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标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌兰社区卫生服务中心 2021年部门预算公开报告
索引号:111525010116630885/2021-02432 发文字号:
发文机构:市卫生和健康委员会 信息分类: 财政预决算 财政
概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌兰社区卫生服务中心 2021年部门预算公开报告
成文日期:2021-07-22 公开日期:2021-07-22 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌兰社区卫生服务中心 2021年部门预算公开报告

来源:市卫生和健康委员会  发布日期:2021-07-22 03:54
 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌兰社区卫生服务中心

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 7  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区二连浩特市乌兰社区卫生服务中心隶属于二连浩特市卫生健康委员会

(二)部门主要职责

二连浩特市乌兰社区卫生服务中心,机构性质为事业单位,执行基层医疗卫生会计制度,为独立核算的二级预算单位。主要职能是开展预防保健、康复医疗、健康教育、计划生育技术指导、基本医疗“六位一体”,以主动服务、上门服务为主,药品实行零利率,为社区居民制定“一平二减三免”的优惠政策。

二、机构设置及预算单位构成情况

卫生服务中心独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个,无变动。

编办核定卫生服务中心编制人数 9 名,为全额财政补助事业单位,现有正式职工人数 10 1名同工同酬

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算195.76万元,比2020年预算增加了2.33万元,增加1.2 %,增加主要是由于基本公共卫生经费

支出预算195.76万元,比2020年预算增加2.33万元,增长1.2%,增加主要是由于基本公共卫生支出

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入195.76万元,其中:一般公共预算拨款收入   195.76万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比 0%;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入0  万元,占比 0 %;,其他收入0  万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比0  %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出195.76万元,其中:基本支出195.76万元,占比100%;项目支出  万元,占比  %;事业单位经营支出195.76   万元,占比100%。

主要用于“卫生服务中心基本医疗业务及基本公共卫生服务工作开展”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算195.76万元,包括:一般公共预算财政拨款195.76万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元,比上年预算数增加0万元。主要用于 ……。

2、社会保障和就业类(住房公积金 221020114.74万元,社会保障:31.25万元),合计:45.99万元     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款195.76万元,比上年预算数增加  195.76万元,增长1.2%。主要用于主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费费用。我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0  万元,比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降) 0  %;本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降)  0 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降)  0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费 0  万元,比上年预算数减少  0 万元,下降 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费  0 万元,本年预算比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %。增加(减少)主要是由于……。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我厅机关运行经费财政拨款预算195.76万元,比年预算增加了2.33万元,增加1.2 %,增加主要是由于基本公共卫生经费

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李晔华        联系电话:0479-7523625

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)

  本表共计      报表编码:GKYS-FM
   
   
   
2020年内蒙古自治区部门预算表
   
   
   
预算部门:
   
   
   
2020 年     12         14  
   
   
   
 
   

财政拨款收支预算总表
表一
填报单位: 二连浩特市乌兰社区卫生服务中心   单位:万元
收入 支出
收入 预算数 支出 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款 195.76 一、一般公共服务支出     一、基本支出 188.73  
  1、市本级安排 195.76 二、外交支出     人员经费 188.73  
  中央提前下达一般性转移支付(专项)    三、国防支出     公用经费    
 2、上级提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 7.03  
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出          
 1、市本级安排   六、科学技术支出          
 2、上级提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出          
    九、医疗卫生与计划生育支出 181.02        
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 14.74        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、灾害防治及应急管理支出          
本年收入合计 195.76 二十二、预备费          
三、上年结转   二十三、其他支出          
其中:一般公共预算拨款   二十四、债务付息支出          
 政府性基金预算拨款   二十五、债务发行费用支出          
               
一般公共预算财政拨款支出预算表
  表二
填报单位: 二连浩特市乌兰社区卫生服务中心 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计       195.76 188.73 7.03
210     卫生健康支出 195.76 188.73 7.03
  210   03      基层医疗卫生机构 195.76 188.73 7.03
    210     03     01     城市社区卫生机构 195.76 188.73 7.03
221     住房保障支出 14.74 14.74  
  221   02      住房改革支出 14.74 14.74  
    221     02     01     住房公积金 14.74 14.74  
229     其他支出      
  229   99      其他支出      
    229     99     01     其他支出      
             
             
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表三
预算单位: 二连浩特市乌兰社区卫生服务中心 单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
合计   186.40
301 工资福利支出 168.81
  30101   基本工资 48.76
  30102   津贴补贴 20.23
  30107   绩效工资 53.83
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 19.65
  30110   职工基本医疗保险缴费 7.37
  30111   公务员医疗补助缴费 1.16
  30112   其他社会保障缴费 3.07
  30113   住房公积金 14.74
302 商品和服务支出 19.82
  30208   取暖费  
  30218   专用材料费  
  30299   其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助 19.93
  30305   生活补助 19.93
     
收支预算总表
表四
填报单位: 二连浩特市乌兰社区卫生服务中心 单位:万元
收入 支出
收入 预算数 支出 预算数 支出项目(性质) 预算数
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
一、一般公共预算拨款 195.76 一、一般公共服务支出   一、基本支出 188.73
1、市本级安排拨款 195.76 二、外交支出   人员经费 188.73
中央提前下达一般性转移支付(专项)   三、国防支出   公用经费  
二、政府性基金预算拨款   四、公共安全支出   二、项目支出 7.03
  1、市本级安排   五、教育支出   三、经营费用  
  2、上级提前下达专项资金   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
三、事业收入   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支  
 其中:纳入专户管理的教育收费收入   八、社会保障和就业支出   六、其他费用  
四、经营收入   九、医疗卫生与计划生育支出 181.02    
五、其他收入   十、节能环保支出      
六、上级单位补助收入   十一、城乡社区支出      
七、附属单位上缴收入   十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 14.74    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、灾害防治及应急管理支出      
    二十二、预备费      
本年收入合计 195.76 二十三、其他支出      
八、上年结转   二十四、债务付息支出      
其中:一般公共预算拨款   二十五、债务发行费用支出      
政府性基金预算拨款          
事业收入(含教育收费)   本年支出合计 195.76    
其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 195.76 本年支出总计 195.76 本年支出总计 195.76
           
部门收入预算总表
                            表五
填报单位: 二连浩特市乌兰社区卫生服务中心           单位:万元
科目编码 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位缴费收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:教育收费收入
合计       195.76   188.73                
210     卫生健康支出 195.76   188.73                
  210   03      基层医疗卫生机构 195.76   188.73                
    210     03     01     城市社区卫生机构 195.76   188.73                
221     住房保障支出 14.74   14.74                
  221   02      住房改革支出 14.74   14.74                
    221     02     01     住房公积金 14.74   14.74                
229     其他支出                      
  229   99      其他支出                      
    229     99     01     其他支出                      
                             
部门支出预算总表
                    表六
填报单位: 二连浩特市乌兰社区卫生服务中心 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他费用
合计       195.76 188.73 7.03        
210     卫生健康支出 195.76 188.73 7.03        
  210   03      基层医疗卫生机构 195.76 188.73 7.03        
    210     03     01     城市社区卫生机构 195.76 188.73 7.03        
221     住房保障支出 14.74 14.74          
  221   02      住房改革支出 14.74 14.74          
    221     02     01     住房公积金 14.74 14.74          
229     其他支出              
  229   99      其他支出              
    229     99     01     其他支出              
                     
政府性基金预算支出表
            表七
填报单位: 二连浩特市乌兰社区卫生服务中心 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计            
210     卫生健康支出      
  210   03      基层医疗卫生机构      
    210     03     01     城市社区卫生机构      
221     住房保障支出      
  221   02      住房改革支出      
    221     02     01     住房公积金      
229     其他支出      
  229   99      其他支出      
    229     99     01     其他支出      
             
             
  报表编号:XPFB-014        
     政府采购预算明细表
  预算年度:2020      金额单位: 千元
单位(预算项目)名称 采购目录大类 配置数量 采购金额 采购说明
合计         
           
           
     0      
         
  报表编号:GKYS-004(150000)                                                                  
财政拨款“三公”经费预算表
  部门:  金额单位: 千元                                    
2019预算数 2019执行数 2020预算数 2020年预算数比2019预算增减情况 2020年预算比2019执行数增减情况
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费
                                                                          
                                                 

标题 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌兰社区卫生服务中心 2021年部门预算公开报告
索引号 111525010116630885/2021-02432
发文机关 市卫生和健康委员会
发文字号
信息分类 财政预决算 财政
成文日期 2021-07-22
发布日期 2021-07-22
 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌兰社区卫生服务中心

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 7  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区二连浩特市乌兰社区卫生服务中心隶属于二连浩特市卫生健康委员会

(二)部门主要职责

二连浩特市乌兰社区卫生服务中心,机构性质为事业单位,执行基层医疗卫生会计制度,为独立核算的二级预算单位。主要职能是开展预防保健、康复医疗、健康教育、计划生育技术指导、基本医疗“六位一体”,以主动服务、上门服务为主,药品实行零利率,为社区居民制定“一平二减三免”的优惠政策。

二、机构设置及预算单位构成情况

卫生服务中心独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个,无变动。

编办核定卫生服务中心编制人数 9 名,为全额财政补助事业单位,现有正式职工人数 10 1名同工同酬

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算195.76万元,比2020年预算增加了2.33万元,增加1.2 %,增加主要是由于基本公共卫生经费

支出预算195.76万元,比2020年预算增加2.33万元,增长1.2%,增加主要是由于基本公共卫生支出

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入195.76万元,其中:一般公共预算拨款收入   195.76万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比 0%;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入0  万元,占比 0 %;,其他收入0  万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比0  %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出195.76万元,其中:基本支出195.76万元,占比100%;项目支出  万元,占比  %;事业单位经营支出195.76   万元,占比100%。

主要用于“卫生服务中心基本医疗业务及基本公共卫生服务工作开展”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算195.76万元,包括:一般公共预算财政拨款195.76万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元,比上年预算数增加0万元。主要用于 ……。

2、社会保障和就业类(住房公积金 221020114.74万元,社会保障:31.25万元),合计:45.99万元     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款195.76万元,比上年预算数增加  195.76万元,增长1.2%。主要用于主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费费用。我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0  万元,比上年预算增加(减少)  0万元,增长(下降) 0  %;本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降)  0 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降)  0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费 0  万元,比上年预算数减少  0 万元,下降 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费  0 万元,本年预算比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %。增加(减少)主要是由于……。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我厅机关运行经费财政拨款预算195.76万元,比年预算增加了2.33万元,增加1.2 %,增加主要是由于基本公共卫生经费

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李晔华        联系电话:0479-7523625

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)

  本表共计      报表编码:GKYS-FM
   
   
   
2020年内蒙古自治区部门预算表
   
   
   
预算部门:
   
   
   
2020 年     12         14  
   
   
   
 
   

财政拨款收支预算总表
表一
填报单位: 二连浩特市乌兰社区卫生服务中心   单位:万元
收入 支出
收入 预算数 支出 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款 195.76 一、一般公共服务支出     一、基本支出 188.73  
  1、市本级安排 195.76 二、外交支出     人员经费 188.73  
  中央提前下达一般性转移支付(专项)    三、国防支出     公用经费    
 2、上级提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 7.03  
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出          
 1、市本级安排   六、科学技术支出          
 2、上级提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出          
    九、医疗卫生与计划生育支出 181.02        
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 14.74        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、灾害防治及应急管理支出          
本年收入合计 195.76 二十二、预备费          
三、上年结转   二十三、其他支出          
其中:一般公共预算拨款   二十四、债务付息支出          
 政府性基金预算拨款   二十五、债务发行费用支出          
               
一般公共预算财政拨款支出预算表
  表二
填报单位: 二连浩特市乌兰社区卫生服务中心 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计       195.76 188.73 7.03
210     卫生健康支出 195.76 188.73 7.03
  210   03      基层医疗卫生机构 195.76 188.73 7.03
    210     03     01     城市社区卫生机构 195.76 188.73 7.03
221     住房保障支出 14.74 14.74  
  221   02      住房改革支出 14.74 14.74  
    221     02     01     住房公积金 14.74 14.74  
229     其他支出      
  229   99      其他支出      
    229     99     01     其他支出      
             
             
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表三
预算单位: 二连浩特市乌兰社区卫生服务中心 单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称
合计   186.40
301 工资福利支出 168.81
  30101   基本工资 48.76
  30102   津贴补贴 20.23
  30107   绩效工资 53.83
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 19.65
  30110   职工基本医疗保险缴费 7.37
  30111   公务员医疗补助缴费 1.16
  30112   其他社会保障缴费 3.07
  30113   住房公积金 14.74
302 商品和服务支出 19.82
  30208   取暖费  
  30218   专用材料费  
  30299   其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助 19.93
  30305   生活补助 19.93
     
收支预算总表
表四
填报单位: 二连浩特市乌兰社区卫生服务中心 单位:万元
收入 支出
收入 预算数 支出 预算数 支出项目(性质) 预算数
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
一、一般公共预算拨款 195.76 一、一般公共服务支出   一、基本支出 188.73
1、市本级安排拨款 195.76 二、外交支出   人员经费 188.73
中央提前下达一般性转移支付(专项)   三、国防支出   公用经费  
二、政府性基金预算拨款   四、公共安全支出   二、项目支出 7.03
  1、市本级安排   五、教育支出   三、经营费用  
  2、上级提前下达专项资金   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
三、事业收入   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支  
 其中:纳入专户管理的教育收费收入   八、社会保障和就业支出   六、其他费用  
四、经营收入   九、医疗卫生与计划生育支出 181.02    
五、其他收入   十、节能环保支出      
六、上级单位补助收入   十一、城乡社区支出      
七、附属单位上缴收入   十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 14.74    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、灾害防治及应急管理支出      
    二十二、预备费      
本年收入合计 195.76 二十三、其他支出      
八、上年结转   二十四、债务付息支出      
其中:一般公共预算拨款   二十五、债务发行费用支出      
政府性基金预算拨款          
事业收入(含教育收费)   本年支出合计 195.76    
其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 195.76 本年支出总计 195.76 本年支出总计 195.76
           
部门收入预算总表
                            表五
填报单位: 二连浩特市乌兰社区卫生服务中心           单位:万元
科目编码 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位缴费收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其中:教育收费收入
合计       195.76   188.73                
210     卫生健康支出 195.76   188.73                
  210   03      基层医疗卫生机构 195.76   188.73                
    210     03     01     城市社区卫生机构 195.76   188.73                
221     住房保障支出 14.74   14.74                
  221   02      住房改革支出 14.74   14.74                
    221     02     01     住房公积金 14.74   14.74                
229     其他支出                      
  229   99      其他支出                      
    229     99     01     其他支出                      
                             
部门支出预算总表
                    表六
填报单位: 二连浩特市乌兰社区卫生服务中心 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他费用
合计       195.76 188.73 7.03        
210     卫生健康支出 195.76 188.73 7.03        
  210   03      基层医疗卫生机构 195.76 188.73 7.03        
    210     03     01     城市社区卫生机构 195.76 188.73 7.03        
221     住房保障支出 14.74 14.74          
  221   02      住房改革支出 14.74 14.74          
    221     02     01     住房公积金 14.74 14.74          
229     其他支出              
  229   99      其他支出              
    229     99     01     其他支出              
                     
政府性基金预算支出表
            表七
填报单位: 二连浩特市乌兰社区卫生服务中心 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计            
210     卫生健康支出      
  210   03      基层医疗卫生机构      
    210     03     01     城市社区卫生机构      
221     住房保障支出      
  221   02      住房改革支出      
    221     02     01     住房公积金      
229     其他支出      
  229   99      其他支出      
    229     99     01     其他支出      
             
             
  报表编号:XPFB-014        
     政府采购预算明细表
  预算年度:2020      金额单位: 千元
单位(预算项目)名称 采购目录大类 配置数量 采购金额 采购说明
合计         
           
           
     0      
         
  报表编号:GKYS-004(150000)                                                                  
财政拨款“三公”经费预算表
  部门:  金额单位: 千元                                    
2019预算数 2019执行数 2020预算数 2020年预算数比2019预算增减情况 2020年预算比2019执行数增减情况
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费