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标题:二连浩特市卫生健康委员会(本级) 2021年部门预算公开报告
索引号:111525010116630885/2021-02428 发文字号:
发文机构:市卫生和健康委员会 信息分类: 财政预决算 财政
概述:二连浩特市卫生健康委员会(本级) 2021年部门预算公开报告
成文日期:2021-07-22 公开日期:2021-07-22 废止日期: 有效性:
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二连浩特市卫生健康委员会(本级) 2021年部门预算公开报告

来源:市卫生和健康委员会  发布日期:2021-07-22 03:41
 二连浩特市卫生健康委员会(本级)

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 7 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

二连浩特市卫生健康委员会是由二连浩特市人民政府主管,深化医药卫生体制改革,坚持保基本、强基层、建机制,巩固完善基本药物制度和基层运行新机制,加大公立医院改革力度,推进基本公共卫生服务均等化,提高人民健康水平,推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合,鼓励社会力量提供医疗卫生服务,加大政府购买服务力度,加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区卫生法律法规和方针政策,拟订并组织实施卫生事业发展规划,统筹规划卫生服务资源配置,指导区域卫生规划的编制及实施; 
    2、负责疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息; 
    3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为; 
    4、拟订并组织实施全市基层卫生、妇幼卫生发展规划,指导基层卫生和妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生均等化,完善基层运行新机制,负责新型农村牧区合作医疗的综合管理;
    5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督。组织实施医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血管理的政策、规范、标准等,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;
    6、组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系;
    7、组织实施国家药物政策和基本药物制度,组织实施自治区基本药物增补目录。拟订医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度,指导医院药事管理工作;
    8、制定实施全市卫生人才发展规划,指导卫生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施新技术、新项目的引进,组织实施专业技术人员继续医学教育工作,组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度,指导开展卫生技术合作与交流工作; 
    9、贯彻执行国家扶持和促进蒙中医药事业发展的法律法规,推进并承担蒙中医的挖掘、整理、继承、发展、研究、创新及保护,促进和推动蒙中医药标准化和现代化建设; 
     10、负责二连市确定的保健对象的医疗保健管理工作,负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;
     11、承担市爱国卫生运动委员会的日常工作,负责指导全民健康教育工作;
     12、拟订全市人口发展规划草案,研究全市人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建设,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议;负责实施全市人口发展规划和计划生育事业发展规划,对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平;
     13、贯彻执行国家、自治区关于人口和计划生育工作的法律法规方针政策并监督实施;负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施; 
     14、制定流动人口计划生育服务管理规划,负责推动各级建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制,指导全市流动人口计划生育服务管理工作;
     15、监测全市人口和计划生育发展动态,负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设;负责计划生育统计、信息分析工作;负责全市人口基础信息库建设;
     16、组织实施计划生育科学技术服务的总体布局规划,综合管理人口和计划生育技术服务工作,围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务与规范;对计划生育业务技术和药具发放进行指导和监督;
     17、推动实施计划生育的生殖健康、家庭健康促进计划;组织实施出生缺陷一级预防工作,与卫生部门配合共同做好优生优育和提高出生人口素质工作,最大限度地降低出生缺陷发生率;
     18、制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传工作; 
     19、制订并组织实施全市计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划,加强人口和计划生育公共服务网络体系的建设;
     20、协调指导计划生育协会工作;负责人口和计划生育工作的对外交流与合作; 
     21、承办市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。 

二、机构设置及预算单位构成情况

市卫生健康委员会机关行政编制9名。设主任1名、副主任三名(其中:市蒙中医药管理局局长,市爱国卫生运动委员会办公室主任由副主任兼任);内设机构科级领导职数5名(3正2副)。事业编制11人,实有11人,共计21人。

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

二连浩特市卫生健康委员会

行政单位

 

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算726.59万元,比2020年预算增加10.62万元,增长 18.13 %,增加主要是由于部分人员经费增加

支出预算726.59万元,比2020年预算增加10.62万元,增长18.13 %,增加主要是由于人员经费、保险费用增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 726.59 万元,其中:一般公共预算拨款收入  726.59 万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入0   万元,占比0  %;事业单位经营收入 0 万元,占比0  %;,其他收入 0 万元,占比0  %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出726.59 万元,其中:基本支出 393.32万元,占比52.31 %;项目支出333.27万元,占比 27.69 %;事业单位经营支出 0 万元,占比0 %。

主要用于死亡抚恤、机关服务、行政运行、基本公共卫生服务、住房公积金等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 726.59 万元,包括:一般公共预算财政拨款 726.59 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1一般公共服务类 0万元,比上年预算数增加 0万元。

2工资福利支出337.88万元,比上年预算数减少18.89  万元。主要用于职工保险缴纳

3商品和服务支出339.22万元,主要用于日常工作中办公、印刷等。

4、医疗卫生和计划生育支出699.50万元,主要用于日常工作中办公  

5、保障住房支出27.09万元,主要用于职工住房公积金缴纳。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.9万元,比上年预算增加1.5万元,增长23.68 %;本年预算比上年执行数增加1.5 万元,增长18.40 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

2、2、公务接待费 5.4万元,比上年预算数减少 0万元,下降 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 1.5万元,本年预算比上年预算增加1.5 万元,增长1.07%,比上年执行数增加1.5万元,增长1.07 %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我局机关运行经费财政拨款预算726.59 万元,比上年增加 10.62 万元,增长38.13 %主要原因是人员经费及各项保险费用

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 122.97 万元,其中:政府采购货物预算 20万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 102.97万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆 3 辆, 其中:机要应急车辆3  辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:  戚美贤      联系电话:0479-7517986

 

第六部分  部门预算公开表

  2021年度二连浩特市部门预算报表
 
  单位负责人(签章): 财务负责人(签章):   制表人(签章):
           

2020年度部门收支预算总表          
二连浩特市卫生健康委员会          
           
收    入 支    出
项  目 金  额 经济分类项目 金  额 功能分类项目 金  额
一、公共预算 7265987.8 一、按照支出性质分类   201一般公共服务支出  
   (一)本级可用财力 7265987.8   (一)预算数据 7265987.8 202外交支出  
   (二)非税收入       基本支出 3933287.8 203国防支出  
      (1)专项收入       项目支出 3332700. 204公共安全支出  
      (2)行政事业性收费收入       205教育支出  
      (3)罚没收入       206科学技术支出  
      (4)国有资产有偿使用收入   二、按照经济科目分类   207文化体育与传媒支出  
      (5)国有资本经营收入     工资福利支出 3378887.72 208社会保障和就业支出  
      (6)其他收入     商品和服务支出 3392200. 209社会保险基金支出  
      (7)政府住房基金收入      对个人和家庭的补助 494900.08 210医疗卫生与计划生育支出 6995008.92
   (三)上级专项     债务利息及费用支出   211节能环保支出  
二、政府性基金收入     资本性支出(基本建设)   212城乡社区支出  
   (一)本级财政补助     资本性支出   213农林水支出  
   (二)上级专项     对企业补助(基本建设)   214交通运输支出  
三、事业收入     对企业补助   215资源勘探信息等支出  
四、经营收入     对社会保障基金补助   216商业服务业等支出  
五、机关事业单位其他收入     其他支出   217金融支出  
六、上级财政补助       219援助其他地区支出  
        220国土海洋气象等支出  
        221住房保障支出 270978.88
        222粮油物资储备支出  
        223国有资本经营预算支出  
        224灾害防治及应急管理支出  
        227预备费  
        229其他支出  
        230转移性支出  
        231债务还本支出  
本年收入合计 7265987.8     232债务付息支出  
七、上年结转结余       233债务发行费用支出  
收 入 总 计 7265987.8 支 出 总 计 7265987.8 支 出 总 计 7265987.8
部门收入预算总表
二连浩特市卫生健康委员会                            
                           
单位名称 对应支出功能分类 总计 公共预算 政府性基金收入 事业收入 经营收入 机关事业单位其他收入 上年结转结余 上级补助收入
小计 当年地方财力 非税收入 上级专项 小计 本级财政补助 上级专项
合计   7,265,988 7,265,988 7,265,988                    
043二连浩特市卫生健康委员会   7,265,988 7,265,988 7,265,988                    
  043001二连浩特市卫生健康委员会   7,265,988 7,265,988 7,265,988                    
  2100101行政运行 3,126,828 3,126,828 3,126,828                    
  2100103机关服务 10,000 10,000 10,000                    
  2100199其他卫生健康管理事务支出 1,523,681 1,523,681 1,523,681                    
  2100408基本公共卫生服务 900,000 900,000 900,000                    
  2100799其他计划生育事务支出 1,434,500 1,434,500 1,434,500                    
  2210201住房公积金 270,979 270,979 270,979                    
                             
部门支出预算总表
二连浩特市卫生健康委员会                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   7,265,988 3,378,888 3,392,200 494,900              
043二连浩特市卫生健康委员会   7,265,988 3,378,888 3,392,200 494,900              
  043001二连浩特市卫生健康委员会   7,265,988 3,378,888 3,392,200 494,900              
  2100101行政运行 3,126,828 2,100,728 647,700 378,400              
  2100103机关服务 10,000   10,000                
  2100199其他卫生健康管理事务支出 1,523,681 1,007,181 400,000 116,500              
  2100408基本公共卫生服务 900,000   900,000                
  2100799其他计划生育事务支出 1,434,500   1,434,500                
  2210201住房公积金 270,979 270,979                  
                         
部门支出预算明细表                
二连浩特市卫生健康委员会                
                 
经济分类编码 经济分类名称 预算数 经济分类编码 经济分类名称 预算数 经济分类编码 经济分类名称 预算数
  合计 7,265,987.80   30227 委托业务费     30999 其他基本建设支出  
一、301 工资福利支出 3,378,887.72   30228 工会经费   六、310 资本性支出  
  30101 基本工资 935,784.00   30229 福利费     31001 房屋建筑物购建  
  30102 津贴补贴 1,088,332.20   30231 公务用车运行维护费 15,000.00   31002 办公设备购置  
  30103 奖金 59,041.00   30239 其他交通费用 153,000.00   31003 专用设备购置  
  30106 伙食补助费     30240 税金及附加费用     31005 基础设施建设  
  30107 绩效工资 318,300.00   30299 其他商品和服务支出 1,139,500.00   31006 大型修缮  
  30108 机关事业单位基本养老保险缴费 449,651.04 三、303 对个人和家庭的补助 494,900.08   31007 信息网络及软件购置更新  
  30109 职业年金缴费     30301 离休费     31008 物资储备  
  30110 职工基本医疗保险缴费 174,015.60   30302 退休费 46,600.08   31009 土地补偿  
  30111 公务员医疗补助缴费 27,835.00   30303 退职(役)费     31010 安置补助  
  30112 其他社会保障缴费 54,950.00   30304 抚恤金     31011 地上附着物和青苗补偿  
  30113 住房公积金 270,978.88   30305 生活补助 448,300.00   31012 拆迁补偿  
  30114 医疗费     30306 救济费     31013 公务用车购置  
  30199 其他工资福利支出     30307 医疗费补助     31019 其他交通工具购置  
二、302 商品和服务支出 3,392,200.00   30308 助学金     31021 文物和陈列品购置  
  30201 办公费 200,500.00   30309 奖励金     31022 无形资产购置  
  30202 印刷费 550,000.00   30310 个人农业生产补贴     31099 其他基本建设支出  
  30203 咨询费     30399 其他对个人和家庭的补助支出   七、311 对企业补助(基本建设)  
  30204 手续费   四、307 债务利息及费用支出     31101 资本金注入  
  30205 水费 50,000.00   30701 国内债务付息     31199 其他对企业补助  
  30206 电费 5,500.00   30702 国外债务付息   八、312 对企业补助  
  30207 邮电费 20,000.00   30703 国内债务发行费用     31201 资本金注入  
  30208 取暖费 114,700.00   30704 国外债务发行费用     31203 政府投资基金股权投资  
  30209 物业管理费   五、309 资本性支出(基本建设)     31204 费用补贴  
  30211 差旅费 250,000.00   30901 房屋建筑物购建     31205 利息补贴  
  30212 因公出国(境)费用     30902 办公设备购置     31299 其他对企业补助  
  30213 维修(护)费 130,000.00   30903 专用设备购置   九、313 对社会保障基金补助  
  30214 租赁费     30905 基础设施建设     31302 对社会保险基金补助  
  30215 会议费     30906 大型修缮     31303 补充全国社会保障基金  
  30216 培训费 30,000.00   30907 信息网络及软件购置更新   十、399 其他支出  
  30217 公务接待费 54,000.00   30908 物资储备     39906 赠与  
  30218 专用材料费 200,000.00   30913 公务用车购置     39907 国家赔偿费用支出  
  30224 被装购置费     30919 其他交通工具购置     39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
  30225 专用燃料费     30921 文物和陈列品购置     39999 其他支出  
  30226 劳务费 480,000.00   30922 无形资产购置        
                 
政府性基金预算支出表
二连浩特市卫生健康委员会                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计                        
043二连浩特市卫生健康委员会                        
  043001二连浩特市卫生健康委员会                        
  2100101行政运行                      
  2100103机关服务                      
  2100199其他卫生健康管理事务支出                      
  2100408基本公共卫生服务                      
  2100799其他计划生育事务支出                      
  2210201住房公积金                      
备注:此表无数据
                         
三公经费支出预算表
二连浩特市卫生健康委员会                  
                 
单位名称 支出功能分类 总计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行维护及购置费 会议费 培训费 备注
公务用车运行维护费 公务用车购置费
合计   69,000   54,000 15,000     30,000  
043二连浩特市卫生健康委员会   69,000   54,000 15,000     30,000  
  043001二连浩特市卫生健康委员会   69,000   54,000 15,000     30,000  
  2100101行政运行 69,000   54,000 15,000     30,000  
  2100103机关服务                
  2100199其他卫生健康管理事务支出                
  2100408基本公共卫生服务                
  2100799其他计划生育事务支出                
  2210201住房公积金                
                   
政府采购查询表
二连浩特市卫生健康委员会                  
                 
单位名称 项目名称 采购品目编码 采购品目名称 功能科目编码 功能科目名称 经济分类编码 经济分类名称 采购金额 备注
合计               1,229,700  
043二连浩特市卫生健康委员会               1,229,700  
  043001二连浩特市卫生健康委员会               1,229,700  
  爱卫办工作经费 A9999 其他不另分类的物品 2100199 其他卫生健康管理事务支出 30218 专用材料费 200,000  
  爱卫办工作经费 A080299 其他印刷品 2100199 其他卫生健康管理事务支出 30202 印刷费 100,000  
  爱卫办工作经费 C99 其他服务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 30226 劳务费 100,000  
  健康教育工作经费 A080299 其他印刷品 2100103 机关服务 30202 印刷费 10,000  
  慢病示范区工作经费 A080299 其他印刷品 2100101 行政运行 30202 印刷费 100,000  
  取暖费 C99 其他服务 2100101 行政运行 30208 取暖费 114,700  
  人均事业费(政府采购) C0599 其他维修和保养服务 2100799 其他计划生育事务支出 30213 维修(护)费 130,000  
  人均事业费(政府采购) A080299 其他印刷品 2100799 其他计划生育事务支出 30202 印刷费 300,000  
  人均事业费(政府采购) B0899 其他建筑物、构筑物修缮            
  人均事业费(政府采购) A0999 其他办公消耗用品及类似物品 2100799 其他计划生育事务支出 30201 办公费 175,000  
  人均事业费(政府采购) A9999 其他不另分类的物品 2100799 其他计划生育事务支出 30218 专用材料费    
                   
一般公共预算基本支出表
二连浩特市卫生健康委员会                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   3,933,288 3,378,888 59,500 494,900              
043二连浩特市卫生健康委员会   3,933,288 3,378,888 59,500 494,900              
  043001二连浩特市卫生健康委员会   3,933,288 3,378,888 59,500 494,900              
  2100101行政运行 2,538,628 2,100,728 59,500 378,400              
  2100103机关服务                      
  2100199其他卫生健康管理事务支出 1,123,681 1,007,181   116,500              
  2100408基本公共卫生服务                      
  2100799其他计划生育事务支出                      
  2210201住房公积金 270,979 270,979                  
                         
一般公共预算项目支出表
二连浩特市卫生健康委员会                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   3,332,700   3332700                
043二连浩特市卫生健康委员会   3332700   3332700                
  043001二连浩特市卫生健康委员会   3332700   3332700                
  2100101行政运行 588200   588200                
  2100103机关服务 10000   10000                
  2100199其他卫生健康管理事务支出 400000   400000                
  2100408基本公共卫生服务 900000   900000                
  2100799其他计划生育事务支出 1434500   1434500                
  2210201住房公积金                      
                         

标题 二连浩特市卫生健康委员会(本级) 2021年部门预算公开报告
索引号 111525010116630885/2021-02428
发文机关 市卫生和健康委员会
发文字号
信息分类 财政预决算 财政
成文日期 2021-07-22
发布日期 2021-07-22
 二连浩特市卫生健康委员会(本级)

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 7 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

二连浩特市卫生健康委员会是由二连浩特市人民政府主管,深化医药卫生体制改革,坚持保基本、强基层、建机制,巩固完善基本药物制度和基层运行新机制,加大公立医院改革力度,推进基本公共卫生服务均等化,提高人民健康水平,推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合,鼓励社会力量提供医疗卫生服务,加大政府购买服务力度,加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区卫生法律法规和方针政策,拟订并组织实施卫生事业发展规划,统筹规划卫生服务资源配置,指导区域卫生规划的编制及实施; 
    2、负责疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息; 
    3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为; 
    4、拟订并组织实施全市基层卫生、妇幼卫生发展规划,指导基层卫生和妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生均等化,完善基层运行新机制,负责新型农村牧区合作医疗的综合管理;
    5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督。组织实施医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血管理的政策、规范、标准等,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;
    6、组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系;
    7、组织实施国家药物政策和基本药物制度,组织实施自治区基本药物增补目录。拟订医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度,指导医院药事管理工作;
    8、制定实施全市卫生人才发展规划,指导卫生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施新技术、新项目的引进,组织实施专业技术人员继续医学教育工作,组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度,指导开展卫生技术合作与交流工作; 
    9、贯彻执行国家扶持和促进蒙中医药事业发展的法律法规,推进并承担蒙中医的挖掘、整理、继承、发展、研究、创新及保护,促进和推动蒙中医药标准化和现代化建设; 
     10、负责二连市确定的保健对象的医疗保健管理工作,负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;
     11、承担市爱国卫生运动委员会的日常工作,负责指导全民健康教育工作;
     12、拟订全市人口发展规划草案,研究全市人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建设,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议;负责实施全市人口发展规划和计划生育事业发展规划,对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平;
     13、贯彻执行国家、自治区关于人口和计划生育工作的法律法规方针政策并监督实施;负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施; 
     14、制定流动人口计划生育服务管理规划,负责推动各级建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制,指导全市流动人口计划生育服务管理工作;
     15、监测全市人口和计划生育发展动态,负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设;负责计划生育统计、信息分析工作;负责全市人口基础信息库建设;
     16、组织实施计划生育科学技术服务的总体布局规划,综合管理人口和计划生育技术服务工作,围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务与规范;对计划生育业务技术和药具发放进行指导和监督;
     17、推动实施计划生育的生殖健康、家庭健康促进计划;组织实施出生缺陷一级预防工作,与卫生部门配合共同做好优生优育和提高出生人口素质工作,最大限度地降低出生缺陷发生率;
     18、制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传工作; 
     19、制订并组织实施全市计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划,加强人口和计划生育公共服务网络体系的建设;
     20、协调指导计划生育协会工作;负责人口和计划生育工作的对外交流与合作; 
     21、承办市委、政府和上级业务部门交办的其他工作。 

二、机构设置及预算单位构成情况

市卫生健康委员会机关行政编制9名。设主任1名、副主任三名(其中:市蒙中医药管理局局长,市爱国卫生运动委员会办公室主任由副主任兼任);内设机构科级领导职数5名(3正2副)。事业编制11人,实有11人,共计21人。

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

二连浩特市卫生健康委员会

行政单位

 

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算726.59万元,比2020年预算增加10.62万元,增长 18.13 %,增加主要是由于部分人员经费增加

支出预算726.59万元,比2020年预算增加10.62万元,增长18.13 %,增加主要是由于人员经费、保险费用增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 726.59 万元,其中:一般公共预算拨款收入  726.59 万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入0   万元,占比0  %;事业单位经营收入 0 万元,占比0  %;,其他收入 0 万元,占比0  %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出726.59 万元,其中:基本支出 393.32万元,占比52.31 %;项目支出333.27万元,占比 27.69 %;事业单位经营支出 0 万元,占比0 %。

主要用于死亡抚恤、机关服务、行政运行、基本公共卫生服务、住房公积金等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 726.59 万元,包括:一般公共预算财政拨款 726.59 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1一般公共服务类 0万元,比上年预算数增加 0万元。

2工资福利支出337.88万元,比上年预算数减少18.89  万元。主要用于职工保险缴纳

3商品和服务支出339.22万元,主要用于日常工作中办公、印刷等。

4、医疗卫生和计划生育支出699.50万元,主要用于日常工作中办公  

5、保障住房支出27.09万元,主要用于职工住房公积金缴纳。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.9万元,比上年预算增加1.5万元,增长23.68 %;本年预算比上年执行数增加1.5 万元,增长18.40 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

2、2、公务接待费 5.4万元,比上年预算数减少 0万元,下降 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 1.5万元,本年预算比上年预算增加1.5 万元,增长1.07%,比上年执行数增加1.5万元,增长1.07 %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我局机关运行经费财政拨款预算726.59 万元,比上年增加 10.62 万元,增长38.13 %主要原因是人员经费及各项保险费用

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 122.97 万元,其中:政府采购货物预算 20万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 102.97万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆 3 辆, 其中:机要应急车辆3  辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:  戚美贤      联系电话:0479-7517986

 

第六部分  部门预算公开表

  2021年度二连浩特市部门预算报表
 
  单位负责人(签章): 财务负责人(签章):   制表人(签章):
           

2020年度部门收支预算总表          
二连浩特市卫生健康委员会          
           
收    入 支    出
项  目 金  额 经济分类项目 金  额 功能分类项目 金  额
一、公共预算 7265987.8 一、按照支出性质分类   201一般公共服务支出  
   (一)本级可用财力 7265987.8   (一)预算数据 7265987.8 202外交支出  
   (二)非税收入       基本支出 3933287.8 203国防支出  
      (1)专项收入       项目支出 3332700. 204公共安全支出  
      (2)行政事业性收费收入       205教育支出  
      (3)罚没收入       206科学技术支出  
      (4)国有资产有偿使用收入   二、按照经济科目分类   207文化体育与传媒支出  
      (5)国有资本经营收入     工资福利支出 3378887.72 208社会保障和就业支出  
      (6)其他收入     商品和服务支出 3392200. 209社会保险基金支出  
      (7)政府住房基金收入      对个人和家庭的补助 494900.08 210医疗卫生与计划生育支出 6995008.92
   (三)上级专项     债务利息及费用支出   211节能环保支出  
二、政府性基金收入     资本性支出(基本建设)   212城乡社区支出  
   (一)本级财政补助     资本性支出   213农林水支出  
   (二)上级专项     对企业补助(基本建设)   214交通运输支出  
三、事业收入     对企业补助   215资源勘探信息等支出  
四、经营收入     对社会保障基金补助   216商业服务业等支出  
五、机关事业单位其他收入     其他支出   217金融支出  
六、上级财政补助       219援助其他地区支出  
        220国土海洋气象等支出  
        221住房保障支出 270978.88
        222粮油物资储备支出  
        223国有资本经营预算支出  
        224灾害防治及应急管理支出  
        227预备费  
        229其他支出  
        230转移性支出  
        231债务还本支出  
本年收入合计 7265987.8     232债务付息支出  
七、上年结转结余       233债务发行费用支出  
收 入 总 计 7265987.8 支 出 总 计 7265987.8 支 出 总 计 7265987.8
部门收入预算总表
二连浩特市卫生健康委员会                            
                           
单位名称 对应支出功能分类 总计 公共预算 政府性基金收入 事业收入 经营收入 机关事业单位其他收入 上年结转结余 上级补助收入
小计 当年地方财力 非税收入 上级专项 小计 本级财政补助 上级专项
合计   7,265,988 7,265,988 7,265,988                    
043二连浩特市卫生健康委员会   7,265,988 7,265,988 7,265,988                    
  043001二连浩特市卫生健康委员会   7,265,988 7,265,988 7,265,988                    
  2100101行政运行 3,126,828 3,126,828 3,126,828                    
  2100103机关服务 10,000 10,000 10,000                    
  2100199其他卫生健康管理事务支出 1,523,681 1,523,681 1,523,681                    
  2100408基本公共卫生服务 900,000 900,000 900,000                    
  2100799其他计划生育事务支出 1,434,500 1,434,500 1,434,500                    
  2210201住房公积金 270,979 270,979 270,979                    
                             
部门支出预算总表
二连浩特市卫生健康委员会                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   7,265,988 3,378,888 3,392,200 494,900              
043二连浩特市卫生健康委员会   7,265,988 3,378,888 3,392,200 494,900              
  043001二连浩特市卫生健康委员会   7,265,988 3,378,888 3,392,200 494,900              
  2100101行政运行 3,126,828 2,100,728 647,700 378,400              
  2100103机关服务 10,000   10,000                
  2100199其他卫生健康管理事务支出 1,523,681 1,007,181 400,000 116,500              
  2100408基本公共卫生服务 900,000   900,000                
  2100799其他计划生育事务支出 1,434,500   1,434,500                
  2210201住房公积金 270,979 270,979                  
                         
部门支出预算明细表                
二连浩特市卫生健康委员会                
                 
经济分类编码 经济分类名称 预算数 经济分类编码 经济分类名称 预算数 经济分类编码 经济分类名称 预算数
  合计 7,265,987.80   30227 委托业务费     30999 其他基本建设支出  
一、301 工资福利支出 3,378,887.72   30228 工会经费   六、310 资本性支出  
  30101 基本工资 935,784.00   30229 福利费     31001 房屋建筑物购建  
  30102 津贴补贴 1,088,332.20   30231 公务用车运行维护费 15,000.00   31002 办公设备购置  
  30103 奖金 59,041.00   30239 其他交通费用 153,000.00   31003 专用设备购置  
  30106 伙食补助费     30240 税金及附加费用     31005 基础设施建设  
  30107 绩效工资 318,300.00   30299 其他商品和服务支出 1,139,500.00   31006 大型修缮  
  30108 机关事业单位基本养老保险缴费 449,651.04 三、303 对个人和家庭的补助 494,900.08   31007 信息网络及软件购置更新  
  30109 职业年金缴费     30301 离休费     31008 物资储备  
  30110 职工基本医疗保险缴费 174,015.60   30302 退休费 46,600.08   31009 土地补偿  
  30111 公务员医疗补助缴费 27,835.00   30303 退职(役)费     31010 安置补助  
  30112 其他社会保障缴费 54,950.00   30304 抚恤金     31011 地上附着物和青苗补偿  
  30113 住房公积金 270,978.88   30305 生活补助 448,300.00   31012 拆迁补偿  
  30114 医疗费     30306 救济费     31013 公务用车购置  
  30199 其他工资福利支出     30307 医疗费补助     31019 其他交通工具购置  
二、302 商品和服务支出 3,392,200.00   30308 助学金     31021 文物和陈列品购置  
  30201 办公费 200,500.00   30309 奖励金     31022 无形资产购置  
  30202 印刷费 550,000.00   30310 个人农业生产补贴     31099 其他基本建设支出  
  30203 咨询费     30399 其他对个人和家庭的补助支出   七、311 对企业补助(基本建设)  
  30204 手续费   四、307 债务利息及费用支出     31101 资本金注入  
  30205 水费 50,000.00   30701 国内债务付息     31199 其他对企业补助  
  30206 电费 5,500.00   30702 国外债务付息   八、312 对企业补助  
  30207 邮电费 20,000.00   30703 国内债务发行费用     31201 资本金注入  
  30208 取暖费 114,700.00   30704 国外债务发行费用     31203 政府投资基金股权投资  
  30209 物业管理费   五、309 资本性支出(基本建设)     31204 费用补贴  
  30211 差旅费 250,000.00   30901 房屋建筑物购建     31205 利息补贴  
  30212 因公出国(境)费用     30902 办公设备购置     31299 其他对企业补助  
  30213 维修(护)费 130,000.00   30903 专用设备购置   九、313 对社会保障基金补助  
  30214 租赁费     30905 基础设施建设     31302 对社会保险基金补助  
  30215 会议费     30906 大型修缮     31303 补充全国社会保障基金  
  30216 培训费 30,000.00   30907 信息网络及软件购置更新   十、399 其他支出  
  30217 公务接待费 54,000.00   30908 物资储备     39906 赠与  
  30218 专用材料费 200,000.00   30913 公务用车购置     39907 国家赔偿费用支出  
  30224 被装购置费     30919 其他交通工具购置     39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
  30225 专用燃料费     30921 文物和陈列品购置     39999 其他支出  
  30226 劳务费 480,000.00   30922 无形资产购置        
                 
政府性基金预算支出表
二连浩特市卫生健康委员会                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计                        
043二连浩特市卫生健康委员会                        
  043001二连浩特市卫生健康委员会                        
  2100101行政运行                      
  2100103机关服务                      
  2100199其他卫生健康管理事务支出                      
  2100408基本公共卫生服务                      
  2100799其他计划生育事务支出                      
  2210201住房公积金                      
备注:此表无数据
                         
三公经费支出预算表
二连浩特市卫生健康委员会                  
                 
单位名称 支出功能分类 总计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行维护及购置费 会议费 培训费 备注
公务用车运行维护费 公务用车购置费
合计   69,000   54,000 15,000     30,000  
043二连浩特市卫生健康委员会   69,000   54,000 15,000     30,000  
  043001二连浩特市卫生健康委员会   69,000   54,000 15,000     30,000  
  2100101行政运行 69,000   54,000 15,000     30,000  
  2100103机关服务                
  2100199其他卫生健康管理事务支出                
  2100408基本公共卫生服务                
  2100799其他计划生育事务支出                
  2210201住房公积金                
                   
政府采购查询表
二连浩特市卫生健康委员会                  
                 
单位名称 项目名称 采购品目编码 采购品目名称 功能科目编码 功能科目名称 经济分类编码 经济分类名称 采购金额 备注
合计               1,229,700  
043二连浩特市卫生健康委员会               1,229,700  
  043001二连浩特市卫生健康委员会               1,229,700  
  爱卫办工作经费 A9999 其他不另分类的物品 2100199 其他卫生健康管理事务支出 30218 专用材料费 200,000  
  爱卫办工作经费 A080299 其他印刷品 2100199 其他卫生健康管理事务支出 30202 印刷费 100,000  
  爱卫办工作经费 C99 其他服务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 30226 劳务费 100,000  
  健康教育工作经费 A080299 其他印刷品 2100103 机关服务 30202 印刷费 10,000  
  慢病示范区工作经费 A080299 其他印刷品 2100101 行政运行 30202 印刷费 100,000  
  取暖费 C99 其他服务 2100101 行政运行 30208 取暖费 114,700  
  人均事业费(政府采购) C0599 其他维修和保养服务 2100799 其他计划生育事务支出 30213 维修(护)费 130,000  
  人均事业费(政府采购) A080299 其他印刷品 2100799 其他计划生育事务支出 30202 印刷费 300,000  
  人均事业费(政府采购) B0899 其他建筑物、构筑物修缮            
  人均事业费(政府采购) A0999 其他办公消耗用品及类似物品 2100799 其他计划生育事务支出 30201 办公费 175,000  
  人均事业费(政府采购) A9999 其他不另分类的物品 2100799 其他计划生育事务支出 30218 专用材料费    
                   
一般公共预算基本支出表
二连浩特市卫生健康委员会                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   3,933,288 3,378,888 59,500 494,900              
043二连浩特市卫生健康委员会   3,933,288 3,378,888 59,500 494,900              
  043001二连浩特市卫生健康委员会   3,933,288 3,378,888 59,500 494,900              
  2100101行政运行 2,538,628 2,100,728 59,500 378,400              
  2100103机关服务                      
  2100199其他卫生健康管理事务支出 1,123,681 1,007,181   116,500              
  2100408基本公共卫生服务                      
  2100799其他计划生育事务支出                      
  2210201住房公积金 270,979 270,979                  
                         
一般公共预算项目支出表
二连浩特市卫生健康委员会                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   3,332,700   3332700                
043二连浩特市卫生健康委员会   3332700   3332700                
  043001二连浩特市卫生健康委员会   3332700   3332700                
  2100101行政运行 588200   588200                
  2100103机关服务 10000   10000                
  2100199其他卫生健康管理事务支出 400000   400000                
  2100408基本公共卫生服务 900000   900000                
  2100799其他计划生育事务支出 1434500   1434500                
  2210201住房公积金