二连浩特市政府信息公开_32 政府信息公开 政府信息公开
标题:内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市医院 2021年部门预算公开报告
索引号:111525010116630885/2021-02427 发文字号:
发文机构:市卫生和健康委员会 信息分类: 财政预决算 财政
概述:内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市医院 2021年部门预算公开报告
成文日期:2021-07-22 公开日期:2021-07-22 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市医院 2021年部门预算公开报告

来源:市卫生和健康委员会  发布日期:2021-07-22 03:38
 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市医院

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 7  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1.按医疗服务规范和《医疗机构执业许可证》批准的服务项目开展医疗服务工作。

2.按政府及主管部门的通知或部署开展应急抢险救灾等急诊急救活动。

3.按政府及主管部门的通知或部署开展各种公共卫生服务活动。

(二)部门主要职责

1、二连浩特市医院为财政补助事业单位,执行医院会计制度,为独立核算的二级预算单位。是当地唯一的综合医院,我院积极开展以提高临床医疗、护理水平为主的科研工作;承担本区域居民的预防、医疗和保健任务,强化区域内医疗救治体系。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)机构及人员基本情况

1.机构情况,二连浩特市医院为卫生局的一个下属二级单位,不设内设机构,无变动。

(二)单位设置及人员情况

1.人员情况,2021年,二连浩特市医院事业编制人数149名,实有职工人数为148人,其中财政拨款开支人数为147人(其中同工同酬13人,内退8人)。较去年增加1人(新分配9人辞职1人,调处3人,退休4人)。

 

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

二连浩特市医院

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算6849.11万元,比2020年预算增加2721.15万元,增长65.92%,增加主要是由于拨入新增债券资金购买新设备用于医院业务发展

支出预算6849.11万元,比2020年预算增加2721.15万元,增长65.92%,增加主要是由于拨入新增债券资金购买新设备用于医院业务发展

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入6849.11万元,其中:一般公共预算拨款收入2785.51万元,占比40.67%;政府性基金预算拨款收入62.6万元,占比 0.91%,事业收入4001.00万元,占比58.42。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出6849.11万元,其中:基本支出6292.71万元,占比91.88%;项目支出556.4万元,占比8.12%。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2848.11万元,包括:一般公共预算财政拨款2785.51万元,政府性基金预算财政拨款62.6万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2848.11万元,比上年预算数减少1279.85万元。2020年拨入政府性基金预算财政拨款1300万元用于医院购买新设备

2、社会保障和就业类0万元,比上年预算数增加0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预财政拨款62.6万元,比上年预算数减少  1237.4万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    我单位无三公经费

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我局机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加0万元,增长0 %主要原因是无公用经费

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购未进预算系统。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆7辆, 其中:机要应急车辆6辆等,商务用车1辆,单位价值200万元以上大型设备3台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的0%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:        联系电话:

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)

  2021年度二连浩特市部门预算报表
 
  单位负责人(签章):     财务负责人(签章):       制表人(签章):
               

2021年度部门收支预算总表
二连浩特市医院          
收    入 支    出
项  目 金  额 经济分类项目 金  额 功能分类项目 金  额
一、公共预算 27855082.88 一、按照支出性质分类   201一般公共服务支出  
   (一)本级可用财力 27855082.88   (一)预算数据 68491082.88 202外交支出  
   (二)非税收入       基本支出 62927082.88 203国防支出  
      (1)专项收入       项目支出 5564000. 204公共安全支出  
      (2)行政事业性收费收入       205教育支出  
      (3)罚没收入       206科学技术支出  
      (4)国有资产有偿使用收入   二、按照经济科目分类   207文化体育与传媒支出  
      (5)国有资本经营收入     工资福利支出 20848834.48 208社会保障和就业支出  
      (6)其他收入     商品和服务支出 42598000. 209社会保险基金支出  
      (7)政府住房基金收入      对个人和家庭的补助 2068248.4 210医疗卫生与计划生育支出 66689296.88
   (三)上级专项     债务利息及费用支出 2350000. 211节能环保支出  
二、政府性基金收入 626000.   资本性支出(基本建设)   212城乡社区支出  
   (一)本级财政补助 626000.   资本性支出 626000. 213农林水支出  
   (二)上级专项     对企业补助(基本建设)   214交通运输支出  
三、事业收入 40010000.   对企业补助   215资源勘探信息等支出  
四、经营收入     对社会保障基金补助   216商业服务业等支出  
五、机关事业单位其他收入     其他支出   217金融支出  
六、上级财政补助       219援助其他地区支出  
        220国土海洋气象等支出  
        221住房保障支出 1801786.
        222粮油物资储备支出  
        223国有资本经营预算支出  
        224灾害防治及应急管理支出  
        227预备费  
        229其他支出  
        230转移性支出  
        231债务还本支出  
本年收入合计 68491082.88     232债务付息支出  
七、上年结转结余       233债务发行费用支出  
收 入 总 计 68491082.88 支 出 总 计 68491082.88 支 出 总 计 68491082.88
部门收入预算总表
二连浩特市医院                            
                           
单位名称 对应支出功能分类 总计 公共预算 政府性基金收入 事业收入 经营收入 机关事业单位其他收入 上年结转结余 上级补助收入
小计 当年地方财力 非税收入 上级专项 小计 本级财政补助 上级专项
合计   68,491,083 27,855,083 27,855,083     626,000 626,000   40,010,000        
043二连浩特市卫生健康委员会   68,491,083 27,855,083 27,855,083     626,000 626,000   40,010,000        
  043007二连浩特市医院   68,491,083 27,855,083 27,855,083     626,000 626,000   40,010,000        
  2100201综合医院 66,689,297 26,053,297 26,053,297     626,000 626,000   40,010,000        
  2210201住房公积金 1,801,786 1,801,786 1,801,786                    
                             
部门支出预算总表
二连浩特市医院                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   68,491,083 20,848,834 42,598,000 2,068,248 2,350,000   626,000        
043二连浩特市卫生健康委员会   68,491,083 20,848,834 42,598,000 2,068,248 2,350,000   626,000        
  043007二连浩特市医院   68,491,083 20,848,834 42,598,000 2,068,248 2,350,000   626,000        
  2100201综合医院 66,689,297 19,047,048 42,598,000 2,068,248 2,350,000   626,000        
  2210201住房公积金 1,801,786 1,801,786                  
                         
部门支出预算明细表
二连浩特市医院                
经济分类编码 经济分类名称 预算数 经济分类编码 经济分类名称 预算数 经济分类编码 经济分类名称 预算数
  合计 68,491,082.88   30227 委托业务费     30999 其他基本建设支出  
一、301 工资福利支出 20,848,834.48   30228 工会经费   六、310 资本性支出 626,000.00
  30101 基本工资 5,594,304.00   30229 福利费     31001 房屋建筑物购建  
  30102 津贴补贴 2,398,531.20   30231 公务用车运行维护费 400,000.00   31002 办公设备购置  
  30103 奖金     30239 其他交通费用     31003 专用设备购置 626,000.00
  30106 伙食补助费     30240 税金及附加费用     31005 基础设施建设  
  30107 绩效工资 7,321,392.00   30299 其他商品和服务支出 180,000.00   31006 大型修缮  
  30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,395,715.00 三、303 对个人和家庭的补助 2,068,248.40   31007 信息网络及软件购置更新  
  30109 职业年金缴费     30301 离休费     31008 物资储备  
  30110 职工基本医疗保险缴费 930,589.00   30302 退休费 448,748.40   31009 土地补偿  
  30111 公务员医疗补助缴费 148,036.28   30303 退职(役)费     31010 安置补助  
  30112 其他社会保障缴费 258,481.00   30304 抚恤金     31011 地上附着物和青苗补偿  
  30113 住房公积金 1,801,786.00   30305 生活补助 1,619,500.00   31012 拆迁补偿  
  30114 医疗费     30306 救济费     31013 公务用车购置  
  30199 其他工资福利支出     30307 医疗费补助     31019 其他交通工具购置  
二、302 商品和服务支出 42,598,000.00   30308 助学金     31021 文物和陈列品购置  
  30201 办公费 200,000.00   30309 奖励金     31022 无形资产购置  
  30202 印刷费 300,000.00   30310 个人农业生产补贴     31099 其他基本建设支出  
  30203 咨询费 420,000.00   30399 其他对个人和家庭的补助支出   七、311 对企业补助(基本建设)  
  30204 手续费 10,000.00 四、307 债务利息及费用支出 2,350,000.00   31101 资本金注入  
  30205 水费 450,000.00   30701 国内债务付息     31199 其他对企业补助  
  30206 电费 350,000.00   30702 国外债务付息 2,350,000.00 八、312 对企业补助  
  30207 邮电费 30,000.00   30703 国内债务发行费用     31201 资本金注入  
  30208 取暖费 1,500,000.00   30704 国外债务发行费用     31203 政府投资基金股权投资  
  30209 物业管理费 1,500,000.00 五、309 资本性支出(基本建设)     31204 费用补贴  
  30211 差旅费     30901 房屋建筑物购建     31205 利息补贴  
  30212 因公出国(境)费用     30902 办公设备购置     31299 其他对企业补助  
  30213 维修(护)费 5,000,000.00   30903 专用设备购置   九、313 对社会保障基金补助  
  30214 租赁费     30905 基础设施建设     31302 对社会保险基金补助  
  30215 会议费 20,000.00   30906 大型修缮     31303 补充全国社会保障基金  
  30216 培训费 20,000.00   30907 信息网络及软件购置更新   十、399 其他支出  
  30217 公务接待费 10,000.00   30908 物资储备     39906 赠与  
  30218 专用材料费 23,000,000.00   30913 公务用车购置     39907 国家赔偿费用支出  
  30224 被装购置费 8,000,000.00   30919 其他交通工具购置     39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
  30225 专用燃料费     30921 文物和陈列品购置     39999 其他支出  
  30226 劳务费 1,208,000.00   30922 无形资产购置        
                 
政府性基金预算支出表
二连浩特市医院                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   626,000           626,000        
043二连浩特市卫生健康委员会   626,000           626,000        
  043007二连浩特市医院   626,000           626,000        
  2100201综合医院 626,000           626,000        
  2210201住房公积金                      
                         
三公经费支出预算表
二连浩特市医院                  
                 
单位名称 支出功能分类 总计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行维护及购置费 会议费 培训费 备注
公务用车运行维护费 公务用车购置费
合计   410,000   10,000 400,000   20,000 20,000  
043二连浩特市卫生健康委员会   410,000   10,000 400,000   20,000 20,000  
  043007二连浩特市医院   410,000   10,000 400,000   20,000 20,000  
  2100201综合医院 410,000   10,000 400,000   20,000 20,000  
  2210201住房公积金                
                   
一般公共预算基本支出表
二连浩特市医院                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   22,917,083 20,848,834   2,068,248              
043二连浩特市卫生健康委员会   22,917,083 20,848,834   2,068,248              
  043007二连浩特市医院   22,917,083 20,848,834   2,068,248              
  2100201综合医院 21,115,297 19,047,048   2,068,248              
  2210201住房公积金 1,801,786 1,801,786                  
                         
一般公共预算项目支出表
二连浩特市医院                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   4,938,000   2,588,000   2,350,000            
043二连浩特市卫生健康委员会   4,938,000   2,588,000   2,350,000            
  043007二连浩特市医院   4,938,000   2,588,000   2,350,000            
  2100201综合医院 4,938,000   2588000   2350000            
  2210201住房公积金                      
                         

标题 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市医院 2021年部门预算公开报告
索引号 111525010116630885/2021-02427
发文机关 市卫生和健康委员会
发文字号
信息分类 财政预决算 财政
成文日期 2021-07-22
发布日期 2021-07-22
 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市医院

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 7  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1.按医疗服务规范和《医疗机构执业许可证》批准的服务项目开展医疗服务工作。

2.按政府及主管部门的通知或部署开展应急抢险救灾等急诊急救活动。

3.按政府及主管部门的通知或部署开展各种公共卫生服务活动。

(二)部门主要职责

1、二连浩特市医院为财政补助事业单位,执行医院会计制度,为独立核算的二级预算单位。是当地唯一的综合医院,我院积极开展以提高临床医疗、护理水平为主的科研工作;承担本区域居民的预防、医疗和保健任务,强化区域内医疗救治体系。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)机构及人员基本情况

1.机构情况,二连浩特市医院为卫生局的一个下属二级单位,不设内设机构,无变动。

(二)单位设置及人员情况

1.人员情况,2021年,二连浩特市医院事业编制人数149名,实有职工人数为148人,其中财政拨款开支人数为147人(其中同工同酬13人,内退8人)。较去年增加1人(新分配9人辞职1人,调处3人,退休4人)。

 

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

二连浩特市医院

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算6849.11万元,比2020年预算增加2721.15万元,增长65.92%,增加主要是由于拨入新增债券资金购买新设备用于医院业务发展

支出预算6849.11万元,比2020年预算增加2721.15万元,增长65.92%,增加主要是由于拨入新增债券资金购买新设备用于医院业务发展

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入6849.11万元,其中:一般公共预算拨款收入2785.51万元,占比40.67%;政府性基金预算拨款收入62.6万元,占比 0.91%,事业收入4001.00万元,占比58.42。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出6849.11万元,其中:基本支出6292.71万元,占比91.88%;项目支出556.4万元,占比8.12%。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2848.11万元,包括:一般公共预算财政拨款2785.51万元,政府性基金预算财政拨款62.6万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2848.11万元,比上年预算数减少1279.85万元。2020年拨入政府性基金预算财政拨款1300万元用于医院购买新设备

2、社会保障和就业类0万元,比上年预算数增加0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预财政拨款62.6万元,比上年预算数减少  1237.4万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    我单位无三公经费

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我局机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加0万元,增长0 %主要原因是无公用经费

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购未进预算系统。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆7辆, 其中:机要应急车辆6辆等,商务用车1辆,单位价值200万元以上大型设备3台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的0%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:        联系电话:

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)

  2021年度二连浩特市部门预算报表
 
  单位负责人(签章):     财务负责人(签章):       制表人(签章):
               

2021年度部门收支预算总表
二连浩特市医院          
收    入 支    出
项  目 金  额 经济分类项目 金  额 功能分类项目 金  额
一、公共预算 27855082.88 一、按照支出性质分类   201一般公共服务支出  
   (一)本级可用财力 27855082.88   (一)预算数据 68491082.88 202外交支出  
   (二)非税收入       基本支出 62927082.88 203国防支出  
      (1)专项收入       项目支出 5564000. 204公共安全支出  
      (2)行政事业性收费收入       205教育支出  
      (3)罚没收入       206科学技术支出  
      (4)国有资产有偿使用收入   二、按照经济科目分类   207文化体育与传媒支出  
      (5)国有资本经营收入     工资福利支出 20848834.48 208社会保障和就业支出  
      (6)其他收入     商品和服务支出 42598000. 209社会保险基金支出  
      (7)政府住房基金收入      对个人和家庭的补助 2068248.4 210医疗卫生与计划生育支出 66689296.88
   (三)上级专项     债务利息及费用支出 2350000. 211节能环保支出  
二、政府性基金收入 626000.   资本性支出(基本建设)   212城乡社区支出  
   (一)本级财政补助 626000.   资本性支出 626000. 213农林水支出  
   (二)上级专项     对企业补助(基本建设)   214交通运输支出  
三、事业收入 40010000.   对企业补助   215资源勘探信息等支出  
四、经营收入     对社会保障基金补助   216商业服务业等支出  
五、机关事业单位其他收入     其他支出   217金融支出  
六、上级财政补助       219援助其他地区支出  
        220国土海洋气象等支出  
        221住房保障支出 1801786.
        222粮油物资储备支出  
        223国有资本经营预算支出  
        224灾害防治及应急管理支出  
        227预备费  
        229其他支出  
        230转移性支出  
        231债务还本支出  
本年收入合计 68491082.88     232债务付息支出  
七、上年结转结余       233债务发行费用支出  
收 入 总 计 68491082.88 支 出 总 计 68491082.88 支 出 总 计 68491082.88
部门收入预算总表
二连浩特市医院                            
                           
单位名称 对应支出功能分类 总计 公共预算 政府性基金收入 事业收入 经营收入 机关事业单位其他收入 上年结转结余 上级补助收入
小计 当年地方财力 非税收入 上级专项 小计 本级财政补助 上级专项
合计   68,491,083 27,855,083 27,855,083     626,000 626,000   40,010,000        
043二连浩特市卫生健康委员会   68,491,083 27,855,083 27,855,083     626,000 626,000   40,010,000        
  043007二连浩特市医院   68,491,083 27,855,083 27,855,083     626,000 626,000   40,010,000        
  2100201综合医院 66,689,297 26,053,297 26,053,297     626,000 626,000   40,010,000        
  2210201住房公积金 1,801,786 1,801,786 1,801,786                    
                             
部门支出预算总表
二连浩特市医院                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   68,491,083 20,848,834 42,598,000 2,068,248 2,350,000   626,000        
043二连浩特市卫生健康委员会   68,491,083 20,848,834 42,598,000 2,068,248 2,350,000   626,000        
  043007二连浩特市医院   68,491,083 20,848,834 42,598,000 2,068,248 2,350,000   626,000        
  2100201综合医院 66,689,297 19,047,048 42,598,000 2,068,248 2,350,000   626,000        
  2210201住房公积金 1,801,786 1,801,786                  
                         
部门支出预算明细表
二连浩特市医院                
经济分类编码 经济分类名称 预算数 经济分类编码 经济分类名称 预算数 经济分类编码 经济分类名称 预算数
  合计 68,491,082.88   30227 委托业务费     30999 其他基本建设支出  
一、301 工资福利支出 20,848,834.48   30228 工会经费   六、310 资本性支出 626,000.00
  30101 基本工资 5,594,304.00   30229 福利费     31001 房屋建筑物购建  
  30102 津贴补贴 2,398,531.20   30231 公务用车运行维护费 400,000.00   31002 办公设备购置  
  30103 奖金     30239 其他交通费用     31003 专用设备购置 626,000.00
  30106 伙食补助费     30240 税金及附加费用     31005 基础设施建设  
  30107 绩效工资 7,321,392.00   30299 其他商品和服务支出 180,000.00   31006 大型修缮  
  30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,395,715.00 三、303 对个人和家庭的补助 2,068,248.40   31007 信息网络及软件购置更新  
  30109 职业年金缴费     30301 离休费     31008 物资储备  
  30110 职工基本医疗保险缴费 930,589.00   30302 退休费 448,748.40   31009 土地补偿  
  30111 公务员医疗补助缴费 148,036.28   30303 退职(役)费     31010 安置补助  
  30112 其他社会保障缴费 258,481.00   30304 抚恤金     31011 地上附着物和青苗补偿  
  30113 住房公积金 1,801,786.00   30305 生活补助 1,619,500.00   31012 拆迁补偿  
  30114 医疗费     30306 救济费     31013 公务用车购置  
  30199 其他工资福利支出     30307 医疗费补助     31019 其他交通工具购置  
二、302 商品和服务支出 42,598,000.00   30308 助学金     31021 文物和陈列品购置  
  30201 办公费 200,000.00   30309 奖励金     31022 无形资产购置  
  30202 印刷费 300,000.00   30310 个人农业生产补贴     31099 其他基本建设支出  
  30203 咨询费 420,000.00   30399 其他对个人和家庭的补助支出   七、311 对企业补助(基本建设)  
  30204 手续费 10,000.00 四、307 债务利息及费用支出 2,350,000.00   31101 资本金注入  
  30205 水费 450,000.00   30701 国内债务付息     31199 其他对企业补助  
  30206 电费 350,000.00   30702 国外债务付息 2,350,000.00 八、312 对企业补助  
  30207 邮电费 30,000.00   30703 国内债务发行费用     31201 资本金注入  
  30208 取暖费 1,500,000.00   30704 国外债务发行费用     31203 政府投资基金股权投资  
  30209 物业管理费 1,500,000.00 五、309 资本性支出(基本建设)     31204 费用补贴  
  30211 差旅费     30901 房屋建筑物购建     31205 利息补贴  
  30212 因公出国(境)费用     30902 办公设备购置     31299 其他对企业补助  
  30213 维修(护)费 5,000,000.00   30903 专用设备购置   九、313 对社会保障基金补助  
  30214 租赁费     30905 基础设施建设     31302 对社会保险基金补助  
  30215 会议费 20,000.00   30906 大型修缮     31303 补充全国社会保障基金  
  30216 培训费 20,000.00   30907 信息网络及软件购置更新   十、399 其他支出  
  30217 公务接待费 10,000.00   30908 物资储备     39906 赠与  
  30218 专用材料费 23,000,000.00   30913 公务用车购置     39907 国家赔偿费用支出  
  30224 被装购置费 8,000,000.00   30919 其他交通工具购置     39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
  30225 专用燃料费     30921 文物和陈列品购置     39999 其他支出  
  30226 劳务费 1,208,000.00   30922 无形资产购置        
                 
政府性基金预算支出表
二连浩特市医院                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   626,000           626,000        
043二连浩特市卫生健康委员会   626,000           626,000        
  043007二连浩特市医院   626,000           626,000        
  2100201综合医院 626,000           626,000        
  2210201住房公积金                      
                         
三公经费支出预算表
二连浩特市医院                  
                 
单位名称 支出功能分类 总计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行维护及购置费 会议费 培训费 备注
公务用车运行维护费 公务用车购置费
合计   410,000   10,000 400,000   20,000 20,000  
043二连浩特市卫生健康委员会   410,000   10,000 400,000   20,000 20,000  
  043007二连浩特市医院   410,000   10,000 400,000   20,000 20,000  
  2100201综合医院 410,000   10,000 400,000   20,000 20,000  
  2210201住房公积金                
                   
一般公共预算基本支出表
二连浩特市医院                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   22,917,083 20,848,834   2,068,248              
043二连浩特市卫生健康委员会   22,917,083 20,848,834   2,068,248              
  043007二连浩特市医院   22,917,083 20,848,834   2,068,248              
  2100201综合医院 21,115,297 19,047,048   2,068,248              
  2210201住房公积金 1,801,786 1,801,786                  
                         
一般公共预算项目支出表
二连浩特市医院                        
                       
单位名称 支出功能分类 总计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   4,938,000   2,588,000   2,350,000            
043二连浩特市卫生健康委员会   4,938,000   2,588,000   2,350,000            
  043007二连浩特市医院   4,938,000   2,588,000   2,350,000            
  2100201综合医院 4,938,000   2588000   2350000            
  2210201住房公积金